"T.C.
ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Komisyonları : Plan ve Bütçe
Rapor No. : 33
(M A Z B A T A D I R)
İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İl Genel Meclisimizin, 01.11.2023 tarihli ve 121 sayılı kararı gereğince komisyonumuza havale edilen, 2024 yılı Bütçe Tasarısıyla ilgili işlemli dosya, Komisyonumuz tarafından okunup incelendi.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 2024 yılı hazırlık bütçesi, gelir ve gideri denk olmak üzere giderlerin, harcama kalemlerine tasarrufa riayet edildiği, gelirlerin gerçekleşecek gelirlerden olması ve 5779 sayılı kanunla, İl Özel İdareleri ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi gelirlerinden pay verilmesi hakkında kanunla Özel İdarelerinin gelirleri artırıldığından, buna göre 2024 yılı bütçesi 1.250.000.000,00 ₺ ye bağlanmıştır.
Gelir bütçesindeki kalemlerden; Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden alınan pay 897.300.000,00 ₺’den 1.147.300.000,00 ₺’ye çıkarılmıştır. Maden İşletmelerinden alınan Paylar 34.000.000,00 ₺, Mevduat Faizi Gelirleri 45.000.000,00 ₺, Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar 2.000.000,00 ₺, Diğer İdari Para Cezaları 2.600.000,00 ₺, Kişilerden Alacaklar 700.000,00 ₺, Yukarıda Tanımlanmayan Çeşitli Gelirler 2.000.000,00 ₺ olarak öngörülmüş ve gelir Bütçesi 1.000.000.000,00 ₺’den 1.250.000.000,00 ₺ ’ye çıkarılmıştır.
Gider bütçesindeki ödeneklerin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin eki olan bütçe formundaki sınıflandırmaya uygun bir şekilde düzenlendiği, İl Özel İdare bütçesi içerisinde yer alan birimlerce hazırlanan gider teklif bütçelerinde önerilen ödeneklerin hizmet gereği olduğu ve kanuni paylar için yeterli ödenek konulduğu anlaşılmıştır.
Bütçe Kararnamesinin madde madde ele alınıp incelenmesi sonucunda uygun olduğuna karar verilerek bütçeye bağlı cetveller incelenmiştir.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ekinde yer alan gelecek yıllara yaygın yüklemeleri kapsayan taahhütler ( G ) cetveli, memur olmayanlara verilecek harcırahları gösterir ( H ) cetvelinin, ihdas olunan memur kadrolarını gösterir ( K-1 ) cetvelinin, ihdas edilen sürekli işçi kadrolarını gösterir ( K-2 ) cetvelinin, satın alınacak taşıtları gösterir ( T-1 ) cetvelinin ve mevcut taşıtları gösterir ( T-2 ) cetvelinin eksiksiz ve doğru olarak düzenlendiği anlaşılmıştır.
1/10
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN HAZIRLADIĞI 33 SAYILI RAPORUN 2. SAYFASIDIR.
2024 YILI BÜTÇESİ
ALAPLI İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Alaplı İlçe Özel İdare Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere İdarenin teklifi olan 2.713.500,00 ₺ aynen kalmıştır. Buna göre Alaplı İlçe Özel İdare Müdürlüğünün toplam ödeneği 2.713.500,00 ₺’ ye bağlanmıştır.
ÇAYCUMA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Çaycuma İlçe Özel İdare Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere İdarenin teklifi olan 5.655.900,00 ₺ aynen kalmıştır. Buna göre Çaycuma İlçe Özel İdare Müdürlüğünün toplam ödeneği 5.655.900,00 ₺’ ye bağlanmıştır.
DEVREK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Devrek İlçe Özel İdare Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere İdarenin teklifi olan 2.696.000,00 ₺ aynen kalmıştır. Buna göre Devrek İlçe Özel İdare Müdürlüğünün toplam ödeneği 2.696.000,00 ₺’ ye bağlanmıştır.
KDZ. EREĞLİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Kdz. Ereğli İlçe Özel İdare Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere İdarenin teklifi olan 4.422.419,00 ₺ aynen kalmıştır. Buna göre Kdz. Ereğli İlçe Özel İdare Müdürlüğünün toplam ödeneği 4.422.419,00 ₺’ ye bağlanmıştır.
GÖKÇEBEY İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Gökçebey İlçe Özel İdare Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere İdarenin teklifi olan 2.264.232,00 ₺ aynen kalmıştır. Buna göre Gökçebey İlçe Özel İdare Müdürlüğünün toplam ödeneği 2.264.232,00 ₺’ ye bağlanmıştır.
KİLİMLİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Kilimli İlçe Özel İdare Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere İdarenin teklifi olan 2.634.000,00 ₺ aynen kalmıştır. Buna göre Kilimli İlçe Özel İdare Müdürlüğünün toplam ödeneği 2.634.000,00 ₺’ ye bağlanmıştır.
KOZLU İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Kozlu İlçe Özel İdare Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere İdarenin teklifi olan 2.097.280,00 ₺ aynen kalmıştır. Buna göre Kozlu İlçe Özel İdare Müdürlüğünün toplam ödeneği 2.097.280,00 ₺’ ye bağlanmıştır.
2/10
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN HAZIRLADIĞI 33 SAYILI RAPORUN 3. SAYFASIDIR.
GENEL SEKRETERLİK
Genel Sekreterlik (Valilik Harcamaları) hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrılan ödenek;
Tüketime Yön. Mal ve Malz. Alımları harcama kalemine 1.720.000,00 ₺, Görev Giderleri (Hukuk) harcama kalemine 500.000,00 ₺, Hizmet Alımı harcama kalemine 1.040.000,00 ₺, Temsil ve Tanıtma Giderleri harcama kalemine 3.200.000,00 ₺, Menkul Mal Alım Bak. Onr. Gid. Harcama kalemine 500.000,00 ₺, Gayrimenkul Mal Bak. ve Onr. Harcama kalemine 100.000,00 ₺, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri harcama kalemine 6.161.610,00 ₺ olarak dağıtılmıştır.
Buna göre; Genel Sekreterlik (Valilik Harcamaları) toplam ödeneği 13.221.610,00 ₺’ ye bağlanmıştır.
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Bilgi İşlem Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrılan ödenek;
Hizmet Alımları harcama kalemine 462.000,00 ₺, Büro ve İşyeri Mal ve Malz. Alımı harcama kalemine 770.000,00 ₺, Bilgisayar Yazılım Alım ve Yapımları ( İşletim, Ofis. Otomasyon) harcama kalemine 1.072.500,00 ₺, Yönetim Bilişim Sistemleri Kurulması harcama kalemine 308.000.00 ₺ olarak dağıtılmıştır.
Buna göre; Bilgi İşlem Müdürlüğünün toplam ödeneği 2.612.500,00 ₺’ ye bağlanmıştır.
MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrılan ödenek;
Tüketime Yön. Mal ve Malz. Al. Harcama kalemine 19.000.000,00 ₺, Görev Giderleri harcama kalemine 180.000,00 ₺, Hizmet Alımları harcama kalemine 975.000,00 ₺, Araç Kiralama harcama kalemine 6.000.000,00 ₺, Araçların Zorunlu Mali Trafik Sigor. harcama kalemine 3.000.000,00 ₺, Menkul Mal Alım Bakım ve Onr. Gid. harcama kalemine 18.800.000,00 ₺, Özel İdare Hizmet Aracı Alımı harcama kalemine 30.000,00 ₺, Kereste ve Kereste Ürünleri Alımı harcama kalemine 500.000,00 ₺, Lisans Alımları harcama kalemine 25.000,00 ₺, Yedek Parça Alımları harcama kalemine 12.000.000,00 ₺, Yedek Parça Alımları (Lastik Alımı) harcama kalemine 10.000.000,00 ₺, Akaryakıt ve Yağ Alımları harcama kalemine 60.000.000,00 ₺ olarak dağıtılmıştır.
Buna göre; Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü toplam ödeneği 130.500.000,00 ₺’ ye bağlanmıştır.
3/10
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN HAZIRLADIĞI 33 SAYILI RAPORUN 4. SAYFASIDIR.
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrılan ödenek;
Görev Giderleri (Mahkeme Harç ve Gid.) harcama kalemine 60.000,00 ₺, Görev Giderleri (Diğer vergi, Resim ve Harçlar) harcama kalemine 40.000,00 ₺, Hizmet Alımları (İlan Gid.) harcama kalemine 50.000,00 ₺, Hizmet Alımları (Diğer Kiralama Gid.) harcama kalemine 450.000,00 ₺, Kamulaştırma Giderleri harcama kalemine 10.000,00 ₺ olarak dağıtılmıştır.
Buna göre Emlak ve İstimlak Müdürlüğü toplam ödeneği 610.000,00 ₺’ye bağlanmıştır.
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrılan ödenek;
Hizmet Alımları (Etüt,Proje, Bilirkişi, Ekspertiz,) harcama kalemine 50.000,00 ₺, Hizmet Alımları (Diğer Müşavirlik Ödemeleri) harcama kalemine 50.000,00 ₺, Kırsal Tip Yapı Projelerinin Hazırlanması harcama kalemine 50.000,00 ₺, Kıyı Kenar Çizgisinin Belirlenmesi İçin Hali Hazır Harita Yapımı harcama kalemine 50.000,00 ₺, Numaratajın Güncellenmesi Çalışmaları harcama kalemine 50.000,00 ₺, Kaçak Yapılaşmanın Önlenmesi İçin Alet Alımı 200.000,00 ₺ olarak dağıtılmıştır.
Buna göre İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü toplam ödeneği 450.000,00 ₺’ye bağlanmıştır.
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrılan ödenek;
Memur Maaş, Zam.Taz. harcama kalemine 57.024.589,20 ₺, Sözleşmeli Pers Üc. Zam ve Taz. harcama kalemine 425.000,00 ₺, Kadrolu İşç. üc. İkramiyeleri harcama kalemine 65.885.181,80 ₺, Geçici Personel Üc.(Stajyer Öğrenci) harcama kalemine 539.368,00 ₺, Memurların Sosyal Sigorta Gid. harcama kalemine 5.856.222,00 ₺, Sözleşmeli Pers.Sosyal Sig. Gid. harcama kalemine 1.534.950,00 ₺, Kadrolu İşçilerin Sosyal Sig. Gid. harcama kalemine 12.982.105,20 ₺, Yolluklar (Arazi Taz. Seyyar Görv) harcama kalemine 1.411.733,80 ₺ , Görev Giderleri (Mahkeme Gid.) harcama kalemine 2.791.740,00 ₺, Hizmet Al. (Şirket Personeli) harcama kalemine 231.205.421,00 ₺, Emekli Sandığı Ek Karş. Ve Em.İkr. harcama kalemine 3.401.744,00 ₺, Memurların Öğle Yemeğine Yard harcama kalemine 401.312,00 ₺, TUHİS Ödemesi harcama kalemine 167.504,00 ₺, Personel Giderlerini Karşılama Öd. harcama kalemine 200.001,00 ₺, İl Genel Meclisi Üyeleri Ödemeleri harcama kalemine 9.874.900,00 ₺, Yolluklar harcama kalemine 265.481,00 ₺, Seminer Ücretleri harcama kalemine 688.032,00 ₺ olarak dağıtılmıştır.
Buna göre; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ayrılan bütçe 394.655.285,00 ₺’ ye bağlanmıştır.
4/10
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN HAZIRLADIĞI 33 SAYILI RAPORUN 5. SAYFASIDIR.
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrılan ödenek;
Görev Giderleri (Mahkeme Harç) harcama kalemine 50.000,00 ₺, Hizmet Alımları (Etüt Proje Bilirkişi Ekpertiz Gideri) harcama kalemine 100.000,00 ₺, Organize Sanayi Bölgeleri harcama kalemine 100.000,00 ₺, Şirketlere Katılım harcama kalemine 500.000,00 ₺ olarak dağıtılmıştır.
Buna göre; Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün toplam ödeneği 750.000,00 ₺’ ye bağlanmıştır.
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrılan ödenek;
Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Yrd. harcama kalemine 45.000.000,00 ₺, Köylere Hizmet Götürme Bir. Yrd. harcama kalemine 1.850.000,00 ₺ (Ereğli İlçesi Esenler Köy Konağı 500.000,00) , (Ereğli İlçesi Çaylıoğlu Köyü Cami Şadırvanı 300.000,00), (Ereğli İlçesi Yazıcılar Köyü Sundurma 200.000,00), (Ereğli İlçesi Hacıosmanlar Köyü Köy Konağı 250.000,00), (Ereğli İlçesi Dedeler Köyü Köy Konağı 100.000,00), (Ereğli İlçesi Çayırlı Köyü Futbol Sahası 500.000,00), Kalkınma Ajansı Payı harcama kalemine 3.253.753,00 ₺, Vilayetler Birliği Payı harcama kalemine 3.267.351,00 ₺, Zonguldak Çevre Alt Yapı (Zonçeb) harcama kalemine 325.375,00 ₺, Zonguldak Turizm Altyapı (Zontab) harcama kalemine 650.750,00 ₺, Köylerin Aydınlatma Gideri (İller Bankası Payından Kesilen ) harcama kalemine 40.000.000,00 ₺ , İller Bankası Sermaye İştirak Payı harcama kalemine 15.000.000,00 ₺, Doğal Afet Giderlerini Karşılama. Öd. harcama kalemine 5.000.000,00 ₺ , Yedek Ödenek harcama kalemine 62.500.000,00 ₺ olarak dağıtılmıştır.
Buna göre; Strateji Geliştirme Müdürlüğüne ayrılan bütçe 176.847.229,00 ₺’ ye bağlanmıştır.
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere ayrılan ödenek;
Hizmet Alımları harcama kalemine 300.000,00 ₺, İçmesuyu Analiz Bedelleri harcama kalemine 1.000.000,00 ₺, Yeni İhaleli İçme Suyu İşleri harcama kalemine 11.110.000,00 ₺, İçmesuyu Limit Yardımları harcama kalemine 3.790.000,00 ₺, İçmesuyu Bakım Onarım İşleri harcama kalemine 2.000.000,00 ₺, Altyapı Kanalizasyon Atıksu Limit Yrd. harcama kalemine 3.800.000,00 ₺, Yeni İhaleli Altyapı Kanalizasyon Atıksu İşleri harcama kalemine 500.000,00 ₺, Köylere Sağlıklı İçmesuyu Temini harcama kalemine 500.000,00 ₺, İçme Suyu Sondaj Çalışması harcama kalemine 300.000,00 ₺ olarak dağıtılmıştır.
Buna göre; Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne ayrılan bütçe 23.300.000,00 ₺’ ye bağlanmıştır.
5/10
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN HAZIRLADIĞI 33 SAYILI RAPORUN 6. SAYFASIDIR.
YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrılan ödenek;
Hizmet Alımları (İlan Giderleri) harcama kalemine 200.000,00 ₺ olarak dağıtılmıştır.
Buna göre; Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü toplam ödeneği 200.000,00 ₺’ ye bağlanmıştır.
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Plan ve Proje Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrılan ödenek;
Lab.Cihazlarının Kalibrasyon Gid.ile Kimyasal Malz.Al. harcama kalemine 250.000,00 ₺, Hizmet Alımları harcama kalemine 1.300.000,00 ₺, Köprü-Menfez ve Sanat Yapılarının Projelendirme ve Metraj İşleri harcama kalemine 500.000,00 ₺ , Coğrafi Bilgi Sistemi harcama kalemine 150.000,00 ₺, Makine Teçhizat Bak. ve Onr. Gid. harcama kalemine 100.000,00 ₺ olarak dağıtılmıştır.
Buna göre; Plan ve Proje Müdürlüğü toplam ödeneği 2.300.000,00 ₺’ ye bağlanmıştır.
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrılan ödenek;
Akaryakıt ve Yağ Alımı harcama kalemine 300.000,00 ₺, Hizmet Alımları (İlan Giderleri) harcama kalemine 100.000,00 ₺, Araç ve İş Mak. Kiralama harcama kalemine 1.500.000,00 ₺, Köy yolları Trafik İşaretleri harcama kalemine 800.000,00 ₺, Kredi Faizi harcama kalemine 20.000.000,00 ₺, İş Makinesi Alımı harcama kalemine (Greyder, Kanal Kazıcı- Yükleyici, Silindir, Dorse, Kamyon) 150.000.000,00 ₺, Köy Yolları Asfalt Kaplama harcama kalemine 190.000.000,00 ₺, Kokaksu Yolu Asfalt Kaplama harcama kalemine 6.200.000,00 ₺, Köy Yolları Köprü Yapımı harcama kalemine 5.000.000,00 ₺, Mevcut Asfalt Plent Bakım ve Onarımı harcama kalemine 3.000.000,00 ₺, Köy Yolları Patlayıcı Madde Alımı harcama kalemine 100.000,00 ₺, Karla Mücadele harcama kalemine 100.000,00 ₺, Araç takip İzleme ve Kontrol Sistemi harcama kalemine 150.000,00 ₺, Otokorkuluk Yapımı harcama kalemine 200.000,00 ₺, Köy yolları Asfalt Bakım ve Onarım harcama kalemine 5.800.000,00 ₺, Füller Malzeme ve Yol Borusu Alımı harcama kalemine 1.299.995,00 ₺ olarak dağıtılmıştır.
Buna göre Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün toplam ödeneği 384.549.995,00 ₺’ ye bağlanmıştır.
6/10
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN HAZIRLADIĞI 33 SAYILI RAPORUN 7. SAYFASIDIR.
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapı Kontrol Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrılan ödenek; Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları harcama kalemine 150.000,00 ₺, Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler (Araç Kiralama) harcama kalemine 300.000.00 ₺, Diğer Bakım ve onarım Giderleri harcama kalemine 300.000,00 ₺, Gayrimenkul Bakım ve Onarım Giderleri harcama kalemine 1.000.000,00 ₺, Hizmet Binaları Büyük Onarım Giderleri harcama kalemine 500.000,00 ₺, Şehit Mezarları Yapım, Bakım ve Diğer Giderleri harcama kalemine 250.000,00 ₺, İzleme Değerlendirme ve Koor. Salonu harcama kalemine 100.000,00 ₺, Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid. harcama kalemine 500.000,00 ₺, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Eldesi Sis. Kurulması harcama kalemine 50.000,00 ₺, Zonguldak Turizm Kalkınma Projeleri harcama kalemine (Kayalıdere Şelaleleri 1.000.000,00 ₺), (Gümeli Yaylası Seyir Terası 1.000.000,00 ₺), (Aziziye Cami Onarım 1.000.000,00 ₺), (Üzülmez Kültür Vadisi Projesi 1.000.000,00 ₺) toplamda 4.000.000,00 ₺, Vali Konağı Genel İnşaat İşleri harcama kalemine 1.000.000,00 ₺, Atölye Binası Havalandırma işi harcama kalemine 3.000.000,00 ₺, Kokaksu Cami Minaresi Bakım Onarımı harcama kalemine 300.000,00 ₺ olarak dağıtılmıştır.
Buna göre; Yapı Kontrol Müdürlüğüne ayrılan bütçe 11.450.000,00 ₺’ ye bağlanmıştır.
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrılan ödenek;
Tüketime Yönelik Mal ve Malz.Al. harcama kalemine 400.000,00 ₺, Yağlı Güreş Etkinlikleri harcama kalemine 500.000,00 ₺, Hizmet Alımları (İlan,Etüt Proje ve Diğer Hizm.) harcama kalemine 50.000,00 ₺, Engellilere Tekerlekli Akülü Sandalye Al. harcama kalemine 500.000,00 ₺, Kültürel Değerlerin Tanıtımının Yapılması (Tarihi, Doğal, Kültürel ve Yöresel Değerlerin Tanıtımı ve Geliştirilmesine Katkı Sağlamak) harcama kalemine 100.000,00 ₺, Gökgöl Mağarası harcama kalemine 10.000,00 ₺, Avrupa Birliği Hibe Projeleri harcama kalemine (Down Sendromlu Bireyleri İstihdama Kazandırılması 500.000,00 ₺), (Keller Köyü Kültürel ve Yöresel Ürünler Projesi 250.000,00 ₺), (Her İlçeden Pilot Köy Seçilerek Yağmur Suları Depolama Projesi 750.000,00 ₺) toplamda 1.500.000,00 ₺, Çardaş Köyü Yaşam Merkezi harcama kalemine 250.000,00 ₺, Merkez İlçe Kırsalında yaşayan, köy ve belde okullarında öğrenim gören öğrencilerin yaz tatili ve diğer zamanlarda kültürel, sportif ve sosyal faaliyetlere katılımının sağlanması harcama kalemine 250.000,00 ₺ olarak dağıtılmıştır.
Buna göre; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ayrılan bütçe 3.560.000,00 ₺’ ye bağlanmıştır.
7/10
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN HAZIRLADIĞI 33 SAYILI RAPORUN 8. SAYFASIDIR.
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrılan ödenek;
Tüketime Yönelik Mal ve Malz.Al. harcama kalemine 600.000,00 ₺, Hizmet Alımları (İlan,Etüt Proje ve Diğer Hizm.) harcama kalemine 10.000,00 ₺, Köylerdeki Evsel Atıkların Toplanması harcama kalemine 6.000.000,00 ₺, Çöp Konteynırı Alımı harcama kalemine 380.000,00 ₺ olarak dağıtılmıştır.
Buna göre; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne ayrılan bütçe 6.990.000,00 ₺’ ye bağlanmıştır.
DİĞER MÜDÜRLÜKLER
İL AFET VE ACİL DURUM HİZMELERİ
Afet ve Acil Durum Hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrılan ödenek;
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine Teçhizat Alımı harcama kalemine 700.000,00 ₺, Hizmet Alımı harcama kalemine 600.000,00 ₺, Menkul Mal Alım Bakım ve Onr. Gid. harcama kalemine 600.000,00 ₺, Mamul Mal Alımları harcama kalemine 235.000,00 ₺ olarak dağıtılmıştır.
Buna göre; Afet ve Acil Durum Hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrılan bütçe 2.135.000,00 ₺’ ye bağlanmıştır.
TARIM HİZMETLERİ
Tarım hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrılan ödenek;
Hububat Tohumluğu Dağıtım Projesi harcama kalemine 250.000,00 ₺, Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi harcama kalemine (Yonca, Sılajlık mısır, İtalyan Çimi) 450.000,00 ₺, Muhtelif Meyve Fidanı Alımı harcama kalemine (Karaçatlak Üzümü, Aronya, Osmanlı Çileği, Mavi Yemiş, Fındık, Ceviz) 500.000,00 ₺, Süt Hayvancılığının Geliştirilmesi harcama kalemine 2.600.000,00 ₺, Sera Örtülerimiz Yenilensin Sebzelerimiz Üşümesin Projesi harcama kalemine 750.000,00 ₺, Salep Bitkisi Üretiminin Geliştirilmesi harcama kalemine 400.000,00 ₺, Gıda Kontrolü, Hayvan Sağlığı ve arazi Kontrollerinde kurum görünürlülüğünün arttırılması projesi (Koruyucu elbise yaptırılması) harcama kalemine 200.000,00 ₺, Müşterek Alanların kapatılması ve Projelendirilmesi harcama kalemine 1.000.000,00 ₺, Elektrikli Tel Projesi harcama kalemine 500.000,00 ₺ olarak dağıtılmıştır.
Buna göre; Tarım hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrılan bütçe 6.650.000,00 ₺’ ye bağlanmıştır.
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ
Gençlik Spor Hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrılan ödenek;
İl Amatör Spor Kulüplerine Malz. Alımı harcama kalemine 500.000,00 ₺ olarak dağtılmıştır.
Buna göre; Gençlik Spor hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrılan bütçe 500.000,00 ₺’ ye bağlanmıştır.
8/10
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN HAZIRLADIĞI 33 SAYILI RAPORUN 9. SAYFASIDIR.
MİLLİ EĞİTİM HİZMETLERİ
Milli Eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrılan ödenek;
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri harcama kalemine 8.000.000,00 ₺, Gayrimenkul Sermaye Üretim Gideri harcama kalemine 43.075.050,00 ₺, Gayrimenkul Büyük Onr. Gid. harcama kalemine 14.000.000,00 ₺ olarak dağıtılmıştır.
Buna göre; Milli Eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrılan bütçe 65.075.050,00 ₺’ ye bağlanmıştır.
JANDARMA HİZMETLERİ
Jandarma hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrılan ödenek,
Hizmet Binaları Bakım Onr. Gid. harcama kalemine 175.000,00 ₺ olarak dağıtılmıştır.
Buna göre; Jandarma hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrılan bütçe 175.000,00 ₺’ ye bağlanmıştır.
EMNİYET HİZMETLERİ
Emniyet hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrılan ödenek;
Hizmet Binaları Bakım Onr. Gid. harcama kalemine 175.000,00 ₺ olarak dağıtılmıştır.
Buna göre; Emniyet hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrılan bütçe 175.000,00 ₺’ ye bağlanmıştır.
SAĞLIK HİZMETLERİ
Sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrılan ödenek;
Hizmet Binaları Bakım Onr. Gid. harcama kalemine 300.000,00 ₺ olarak dağıtılmıştır.
Buna göre; Sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrılan bütçe 300.000,00 ₺’ ye bağlanmıştır.
DİN HİZMETLERİ
Din hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrılan ödenek;
Hizmet Binaları Yapım Gid. harcama kalemine 500.000,00 ₺ olarak dağıtılmıştır.
Buna göre; Din hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrılan bütçe 500.000,00 ₺’ ye bağlanmıştır.
9/10
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN HAZIRLADIĞI 33 SAYILI RAPORUN 10. SAYFASIDIR.
GELİR BÜTÇESİ
Bütçenin gelir tahminlerinde kesin hesabı alınmış son üç yılın gelir artış oranları baz alınarak gelir tahmini yapıldığı, vergi resim ve harç tarifelerinin kanunda belirtilen azami ve asgari oranlar arasında belirlendiği anlaşılmıştır.
Gelir Bütçesi Toplamı 1.250.000.000,00 TL
Ekonomik Kod
01.Vergi Gelirleri …………………………………….. 5.000.000,00 TL
İşyeri Açma İzni Harcı 1.400.000,00 ₺
Diğer Harçlar 3.600.000,00 ₺
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ………………. 9.400.000,00 TL
Şartname, Basılı Evrak, Form
Satış Gelirleri 400.000,00 ₺
Diğer Mal Satış Gelirleri 1.000.000,00 ₺
Kültürel Hizmetlere İlişkin Gelirler 1.400.000,00 ₺
Tarımsal Hizmetlere İlişkin Gelirler 2.000.000,00 ₺
Diğer Hizmet Gelirleri 600.000,00 ₺
Lojman Kira Gelirleri 1.400.000,00 ₺
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 2.000.000,00 ₺
Taşınır Kira Gelirleri 600.000,00 ₺
05. Diğer Gelirler…………………………………….. 1.233.600.000,00 TL
Mevduat Faizleri 45.000.000,00 ₺
Merkezi İdare Vergi Gelir. Alınan Pay 1.147.300.000,00 ₺
Madenlerden Devlet Hakkı 34.000.000.00 ₺
Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar 2.000.000,00 ₺
Diğer İdari Para Cezaları 2.600.000,00 ₺
Kişilerden Alacaklar 700.000,00 ₺
Yukarıda Tanımlanmayan Çeşitli Gelirler 2.000.000,00 ₺
06. Sermaye Gelirleri………………………………… 2.000.000,00 TL
Diğer Bina Satış Gelirleri 2.000.000.00 ₺
2024 yılı Özel İdare Bütçesi 1.250.000.000.00 TL olarak bütçe komisyonumuzca belirlenmiştir. Hazırlamış bulunduğumuz raporu yüce Meclisin takdirlerine arz ederiz. 20/11/2023
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Kerim YILMAZ Arif SEFERCİK Temel USLU İsmail TERZİ
Başkan Üye Üye Üye
Hamdi AKYÜZ Önder TOPUZ Mehmet AKSOY"
Üye Üye Üye
